Page History

В РЕДАКЦИИ!!!!!!

Заходим на форму форму "НакладныеЗаказы" - в модуле Продажи раздел модуле "Продажи".

Image Removed

Нажимаем кнопку "Добавить".

Image Removed

Заполнение шапки

В открывшейся форме последовательно заполняем следующие поля:

Image Removed

• Поле "Операция" - в этом поле необходимо выбрать вид расхода.
• Поле Номер и Серия накладной заполняются в соответствии с номером и серией документа прихода ТТН.

• В поле Поставщик необходимо внести наименование организации, расходующей товар.
• Заполняем Склад Поставщика -  склад, с которого отписываем товар
• Заполняем Покупатель  и Склад Покупателя- кому отпускаем товар

Заполнение спецификации

Для заполнения спецификации нам необходимо внести на форму перечень отпускаемых товаров.

Существует несколько вариантов добавления товаров в Спецификацию.

Сканирование

Механизм используется при подключении ручного сканера. Нажимаем F4, сканируем штрих-код.

При отсутствии сканера, штри-код в это поле можно вписать руками.

Image Removed

Добавление строки

Image Removed

После нажатия кнопки Добавить, появится новая строка, для заполнения которой надо сперва кликнуть в поле штри-код,код или наименование и, в открывшемся справочнике, выбрать необходимый товар. Нажать ОК.

Image Removed

Подбор

Image Removed

На форме подбора нам необходимо выполнить поиск необходимого товара и внести его количество в колонку "Количество товара в документе" либо "Количество упаковок".

Для того, чтобы заполнить количество в документе количеством текущего остатка, необходимо поставить галочку Весь остаток.

Image Removed

Товары, у которых заполнена колонка Кол-во товара в документе, попадут в спецификацию текущего докумнета.

Контроль сумм

Далее мы должны выполнить контроль общих показателей сумм:

В закладке "Накладная" можно сверить "Суммы документа" .

Image Removed

После проверки всех заполнений, мы можем провести документ по кнопке "Провести".

 Image Removed  либо сохранить документ без проведения по кнопке "Сохранить". Image Removed

 раздел "Закупки".

Находим счет-фактуру на основе которой нужно сформировать накладную, становимся на нее и переходим во вкладку Действия.

В открывшейся закладке, жмем Накладная(продажа).

Image Added

В открывшейся форме Накладная(продажа) заполняем недостающие реквизиты. Например, номер и серию бланка строгой отчетности, на котором будет печататься накладная.

Image Added

Проводим документ по кнопке "Провести".

Заполняем атрибуты накладной через кнопку "Заполнить атрибуты накладной" на закладке "Печатные формы".
Image Added

Основные поля Атрибутов будут заполнены автоматически, нам необходимо заполнить оставшиеся пустыми поля.
Image Added

Сохраняем по кнопке ОК и Печатаем форму ТТН и приложение к нему по необходимости.
Image Added

На форме предпросмотра формы нажимаем кнопку Печать и выбираем принтер.
Image Added